一、 安全生產目標制定??
??????? 1、制定總體和年度安全生產目標未以文件形式下達。?
??????? 2、部門、班組無相應的分級安全生產目標（部門、班組）或要求較低。??
??????? 3、安全生產目標實施中缺少監督、檢查與糾偏，對完成情況缺少評估。??
??????? 二、 安全生產組織機構和職責
??????? 1、缺少安全生產委員會職責、工作制度和例會制度，會議記錄、 圖象。
??????? 2、保障體系與監督體系混淆，不清晰，安全監督網絡會議未按時召開。
??????? 3、安全生產責任制未體現崗位工作相關性，缺少責任追究制度， 無安全生產獎懲記錄。
??????? 三、 安全生產投入
??????? 未按規定提取安全生產費用，個別一些公司安全生產有費用計劃 （反措），過程中未形成閉環（無費用結果）。?
??????? 四、 法律法規與安全管理制度?
???????? 1、未建立識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準規范的制 度，對識別和獲取的法律法規相關人員未進行教育培訓（無記錄）。?
??????? 2、規章制度不全。??
??????? 3、每年未發布有效的法律法規、制度、規程等清單；個別項目公司未按要求及時修訂有關規程和規章制度。
??????? 4、部分一些公司未建立檔 案管理制度，檔案管理混亂。
????????? 五、教育培訓??
??????? 1、未明確安全教育培訓主管部門或專責人，無培訓計劃、記錄 和檔案；無培訓效果評估報告。
??????? 2、主要負責人和安全生產管理人員 未按要求進行培訓或取證。
??????? 3、生產崗位人員培訓學時不符合要求。
???????? 4、一些公司和部門領導、管理人員未按照規定參加班組安全日活動。
??????? 六、 生產設備設施??
??????? 1、設備基礎管理、運行管理、檢修管理??
??????? 1)“兩票三制”執行不嚴格，部分一些公司操作票與操作卡無界限區分（哪些用票、哪些用卡）、區別，將操作卡認定為操作票；工作票執行不嚴（如：危險源控制不清晰、工作班成員多人只填寫一人 姓名、安全工作交底不認真等），存在無票作業的現象；兩票統計、分析未進行；定期工作執行不嚴肅（如：設備定期試驗執行不嚴格、無試驗報告等）。
???????? 2）設備責任制不完善（如：缺少責任到崗），設備異動管理現場缺少書面材料、檔案室無存檔，設備異動長期保存在專業處，未及時通知運行人員。
??????? 3）檔案管理不完善（如：大、小修資料長期保存在專業處，人員變動時資料未交接、遺失）。
??????? 4）萬能解鎖鑰匙和配電室及配電設備鑰匙制度不完善、執行存在漏洞（如；制度上缺少需要用萬能解鎖鑰匙時什么崗位批準，個別 一些公司值長批準；當需要用萬能解鎖鑰匙時，是否雙監護人等）， 存在無程序閉鎖安全隱患。
???????? 5）檢修質量控制和監督三級驗收制度執行不嚴肅（如：大、小 修文件包中質量標準與驗收時存在偏差，沒有分析記錄原因三級驗收 人員卻簽字通過）；驗收資料不完整（如：大、小修文件包中驗收資 料頁面空白）。
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