第一章 標(biāo)準(zhǔn)化臺帳管理
第一條 為加強班組建設(shè)，提高班組管理水平，夯實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，使班組安全臺帳管理建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化，特制訂本辦法，本辦法適用于生產(chǎn)各班組。
第二條 班組標(biāo)準(zhǔn)化臺帳管理的目標(biāo)。員工控制差錯，班組控制未遂和異常，不發(fā)生人身輕傷和障礙，建設(shè)無違章班組。
第三條 標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。嚴(yán)格執(zhí)行“兩票三制”和設(shè)備缺陷管理等規(guī)章制度，兩票合格率、班組所轄設(shè)備完好率和設(shè)備消缺率達(dá)到100%及兩票合格率達(dá)到100%。。
第四條 安全學(xué)習(xí)活動記錄。每周開展一次安全學(xué)習(xí)活動，學(xué)習(xí)有關(guān)法律、規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)及通報等。班組成員學(xué)習(xí)文件時應(yīng)結(jié)合崗位實際進(jìn)行針對性發(fā)言，同時班組成員逐一進(jìn)行簽名，嚴(yán)禁出現(xiàn)代簽名情況
第五條 班長日志。當(dāng)班長布置工作任務(wù)時，應(yīng)細(xì)化每一項工作內(nèi)容，并逐項指定工作主講人，工作主講人按照工作要求，做好危險點分析及落實現(xiàn)場安全措施。班長對下達(dá)的工作任務(wù)進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)，同時做好當(dāng)班記錄。班后會對當(dāng)日工作中存在優(yōu)缺點進(jìn)行點評和改進(jìn)、對好人好事進(jìn)行表揚。對涉及重大應(yīng)急處置事件，成績突出的班組員工應(yīng)按程序申請給予一定的物質(zhì)獎勵。
第六條 “三講一落實”活動。各班組每日按時組織召開班前會，要按照“三講一落實”活動的要求進(jìn)行工作，在布置工作任務(wù)的同時，要有危險點分析及控制措施，同時狠抓控制措施的落實。活動還要做到“人人講”，部門負(fù)責(zé)人參加本部門班組“三講一落實”活動每周不少于一次，部門管理人員及安全員每周不少于2次。對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行的工作，嚴(yán)格履行“兩票”手續(xù)，嚴(yán)禁無票作業(yè)。
班組長按照“人人講”的原則，要求班組成員每月講解不得少于一次。部門管理人員按規(guī)定掛靠參加班組“三講一落實”活動，并有指導(dǎo)性意見和簽名。“三講一落實”的內(nèi)容在班長日志中應(yīng)有體現(xiàn)。
第七條 值班記錄本。當(dāng)班值班員應(yīng)定時對所轄設(shè)備進(jìn)行巡視，若發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)做好值班記錄，遇有重大設(shè)備設(shè)施安全隱患時應(yīng)及時按程序進(jìn)行匯報。各運行工況、設(shè)備參數(shù)應(yīng)詳實準(zhǔn)確。交接班時應(yīng)做好“三交”（即交任務(wù)、交安全、交措施）工作。
第八條 檢修記錄本。各班組按照當(dāng)班工作票辦理情況，對所轄設(shè)備設(shè)施進(jìn)行消缺處理。工作班成員、運行人員在檢修前一定要對安措落實環(huán)節(jié)進(jìn)行再確認(rèn)，同時要有詳實的記錄。檢修完工后押票試運行，要注意設(shè)備運行工況靜、動態(tài)參數(shù)變化曲線，防止重復(fù)性缺陷出現(xiàn)，每項檢修工作工作負(fù)責(zé)人做好相應(yīng)檢修記錄。
第九條 巡檢記錄本。各班組所轄設(shè)備巡檢路線、巡檢標(biāo)準(zhǔn)、巡檢頻率次數(shù)應(yīng)明確做到“四個凡事”，特別是對異常設(shè)備設(shè)施問題方面，要及時進(jìn)行閉環(huán)處理，每月部門管理人員不下于三次對班組巡檢情況進(jìn)行監(jiān)督評價。
第十條 工作票登記本。各班組嚴(yán)格按照工作票管理制度執(zhí)行，做到工作票“三個100%”，工作票負(fù)責(zé)人認(rèn)真做好危險點分析及安措落實情況。對開工時間、試運行、驗收環(huán)節(jié)、終結(jié)時間工作負(fù)責(zé)人要進(jìn)行詳細(xì)記錄，涉及重要檢修或大、小修工作任務(wù)時，部門負(fù)責(zé)人要到現(xiàn)場進(jìn)行指導(dǎo)和簽名。
第十一條 操作票登記本。各部門、班組應(yīng)建立相應(yīng)操作票系統(tǒng)票庫，應(yīng)與工作票的票種一一對應(yīng)，操作人對操作步驟要熟練掌握，要進(jìn)行復(fù)述唱票，監(jiān)護(hù)人進(jìn)行就地監(jiān)護(hù)。單人操作時不需要監(jiān)護(hù)人，操作完畢后做好相應(yīng)記錄。
第十二條 設(shè)備臺賬及設(shè)備檢修臺帳。各部門、班組應(yīng)建立設(shè)備設(shè)施一覽表，重要設(shè)備臺帳、特種設(shè)備臺帳、建筑物臺帳、安全設(shè)施臺帳等應(yīng)做到責(zé)任到人。設(shè)備檢修臺帳特別是檢修時間、檢修人或機構(gòu)、檢修合格率等內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)登記。
第十三條 技術(shù)問答記錄本。每月各班組對班組員工不少于一次的技術(shù)問答培訓(xùn)，各班組主管技術(shù)的副班長，定期對班組員工進(jìn)行技術(shù)問答筆試，主考人進(jìn)行答題、班組成員進(jìn)行補充，所轄部門管理人員定期進(jìn)行評價簽名。
第十四條 缺陷登記本。各班組嚴(yán)格做好缺陷登記工作，特別是設(shè)備缺陷名稱、區(qū)域地點、發(fā)現(xiàn)時間、檢修時間、工作負(fù)責(zé)人、驗收等環(huán)節(jié)一定要記錄清楚，同時按照“小缺陷不過班、大缺陷不過天、重大缺陷連續(xù)干”的思想，做好消缺工作。
第十五條 培訓(xùn)記錄本。各班組結(jié)合班組實際情況，每月至少進(jìn)行一次班組技術(shù)培訓(xùn)（技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流、技術(shù)分析等）授課，班組員工進(jìn)行簽名，同時對培訓(xùn)課題進(jìn)行討論，并做好相應(yīng)培訓(xùn)記錄。每月至少應(yīng)安排一次技術(shù)培訓(xùn)活動并有完整的記錄。
第十六條 系統(tǒng)、設(shè)備檢修圖紙、運行及檢修規(guī)程等。各部門、班組按規(guī)定兩年對所轄圖紙、運行；檢修規(guī)程等內(nèi)容進(jìn)行一次修訂，特別是設(shè)備變更、設(shè)備異動、在建工程圖紙和運行檢修規(guī)程應(yīng)齊全。
第十七條 安全工器具管理臺賬。班組安全工器具、儀器儀表要正確使用，保存完好，定期試驗和檢驗，有校驗合格證。建立安全工器具管理臺賬，要按規(guī)定填寫工器具的名稱、型號、編號、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、制造廠家和安全許可證號、出廠日期、檢驗日期、試驗結(jié)果、合格證號等。安全工器具必須由使用單位或班組指定專人統(tǒng)一負(fù)責(zé)保管，使用必須做好記錄。各班組安全工器具應(yīng)按周期及時進(jìn)行校驗，對安全工器具應(yīng)統(tǒng)一分類編號，做到賬、卡、物相符。
第十八條 危險品管理臺賬。建立危險品專項臺賬，做到專人管理，入庫領(lǐng)用專人負(fù)責(zé)登記管理，做到消耗量與領(lǐng)用量一致。。
第十九條 其他專用登記本。要做到帳物相符，編碼正確，記錄清楚。
第二章 評比與考核
第二十一條 公司安監(jiān)部每月底組織相關(guān)部門安全員按照《信陽聯(lián)達(dá)實業(yè)有限責(zé)任公司班組安全標(biāo)準(zhǔn)化臺帳管理評價表》（附件中）對公司所轄班組標(biāo)準(zhǔn)化臺帳進(jìn)行打分。
第二十二條 按照附件中每個班組應(yīng)有臺賬總分設(shè)定為100分，將評比得分與其進(jìn)行比較后所得到分?jǐn)?shù)即為實際得分。
公式：實際得分=（評比得分/臺賬總分）*100
第二十三條 評比設(shè)立一等獎一名：獎勵班組300元；二等獎一名：獎勵班組200元；三等獎二名：獎勵班組各100元，同時分別獎勵獲得一等獎、二等獎、三等獎的部門安全員100元、60元、40元。
第二十四條 對排名倒數(shù)第一的班組處罰100元，連帶部門安全員50元。
第二十五條 安全監(jiān)察部每季度按時完成檢查與評比，不按時組織檢查與評比，考核安全監(jiān)察部100元。
第三章 附 則
第二十六條 本辦法由公司安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)解釋。
第二十七條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
