1 ?范圍
??????? 本標準規(guī)定了信息系統(tǒng)開發(fā)階段、測試階段、試運行階段和上線階段的管理內容與要求。
??????? 本標準適用于公司自主開發(fā)及委外開發(fā)信息系統(tǒng)的管理。
??????? 2 ?規(guī)范性引用文件
??????? 下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注明日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。
??????? 國務院令（第339號）計算機軟件保護條例
??????? 國務院令 （第147號）中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例
??????? Q/JYG/GL-SB -16-2013.a 《投資項目管理辦法》
??????? 3 ?術語和定義
??????? 信息系統(tǒng)：是指由計算機及其相關的配套設備、設施（含網(wǎng)絡）構成的，按照一定的應用目標和規(guī)則對信息進行采集、加工、存儲、傳輸、檢索等處理的人機系統(tǒng)。
??????? 信息系統(tǒng)一般由三部分組成：硬件系統(tǒng)（計算機硬件系統(tǒng)和網(wǎng)絡硬件系統(tǒng)）、系統(tǒng)軟件（計算機系統(tǒng)軟件和網(wǎng)絡系統(tǒng)軟件）、應用軟件（包括由其處理、存儲的信息）。
??????? 4 ?職責
??????? 4.1 ?XXXX部門
??????? 4.1.1 ?負責公司信息系統(tǒng)開發(fā)各階段文檔的審批工作；
??????? 4.1.2 ?負責組織公司新開發(fā)信息系統(tǒng)的測試工作；
??????? 4.1.3 ?負責公司信息系統(tǒng)上線與終止的驗收工作。
??????? 4.2 ?卷煙廠計算機中心
??????? 4.2.1 ?負責本廠信息系統(tǒng)開發(fā)各階段文檔的審批工作；
??????? 4.2.2 ?負責組織本廠新開發(fā)信息系統(tǒng)的測試工作；
??????? 4.2.3 ?負責本廠信息系統(tǒng)上線與終止的驗收工作。
??????? 4.3 ?各實施部門或單位
??????? 4.3.1 ?負責本單位信息系統(tǒng)開發(fā)過程中的需求提出、測試及驗收等工作。
??????? 5 ?管理內容與要求
??????? 5.1 ?總體要求
??????? 5.1.1 ?信息系統(tǒng)開發(fā)須遵循《計算機軟件保護條例》、《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》。
??????? 5.1.2 ?信息系統(tǒng)開發(fā)過程中項目單位（承接信息系統(tǒng)開發(fā)的單位）須提交相應的安全需求、安全設計、安全測試等資料并經(jīng)過XXXX部門審批，否則不予立項或驗收。
??????? 5.1.3 ?信息系統(tǒng)開發(fā)范圍的變更（增加或縮減）、新技術的使用、新產(chǎn)品或新版本的采用、新的開發(fā)工具和環(huán)境須經(jīng)過XXXX部門審批。
??????? 5.2 ?信息系統(tǒng)開發(fā)生命周期管理要求
??????? 5.2.1 ?系統(tǒng)需求收集和分析階段
??????? a)?技術可行性分析
??????? 根據(jù)業(yè)務上提出的需求，信息系統(tǒng)歸口管理部門應從技術開發(fā)的角度分析是否現(xiàn)有的技術手段和技術能力是否可以達到業(yè)務上要求的系統(tǒng)功能，主要包括：人員技術能力分析（指公司內的系統(tǒng)開發(fā)隊伍是否有足夠的軟件開發(fā)的技術能力來完成系統(tǒng)開發(fā)的任務，或第三方外包的開發(fā)公司是否具有開發(fā)應用系統(tǒng)的技術能力）、計算機軟件和硬件分析（指公司現(xiàn)有的軟件和硬件的性能是否足夠滿足開發(fā)相應的系統(tǒng)的要求）、管理能力分析（指現(xiàn)有的技術開發(fā)管理制度和管理流程是否成熟且標準化，是否足夠系統(tǒng)開發(fā)的要求）。
??????? b)?需求可行性分析：信息系統(tǒng)歸口管理部門應對該申請部門所提需求進行可行性分析，以判斷需求是否明確，是否符合實際，是否能在一定的時間范圍實現(xiàn)。
??????? c)?經(jīng)濟可行性分析：信息系統(tǒng)歸口管理部門應根據(jù)業(yè)務需求和技術手段的分析，確認投資的數(shù)額在可控制和可承受的范圍內。
??????? d)?安全可行性分析：信息系統(tǒng)歸口管理部門應明確該系統(tǒng)的安全建設范圍和內容，設定安全性指標要求，合理判定該信息系統(tǒng)是否符合公司的網(wǎng)絡及信息安全要求。
??????? 5.2.2 ?設計階段安全管理
??????? a)? 單點訪問：任何用戶如果希望訪問應用系統(tǒng)中的某一個部分，則必須通過統(tǒng)一且唯一的認證授權方式以及流程。
??????? b)?人員職責和權限的劃分：系統(tǒng)必須具有基于人員職責的用戶授權管理以確保每個用戶可以訪問到其權利范圍內的應用系統(tǒng)部分，也要確保每個用戶無法訪問其權限范圍以外的應用系統(tǒng)部分。
??????? c)?保護敏感系統(tǒng)的安全性：通過將應用系統(tǒng)中敏感信息保存在服務器端以進行集中的加密安全管理，確保客戶端系統(tǒng)本身并不能存儲任何信息敏感的數(shù)據(jù)。
??????? d)?確保訪問層的安全性：系統(tǒng)在要確保系統(tǒng)模塊本身安全性的同時，還需考慮模塊與模塊之間的通訊的安全性。模塊與模塊之間的安全性包括：應用系統(tǒng)內部模塊之間的安全、應用系統(tǒng)內部模塊和外部模塊之間的安全性，如主機和客戶端之間通訊的安全性，服務器和服務器間通訊的安全性，本地系統(tǒng)和異地系統(tǒng)之間通訊的安全性。
??????? e)?確保日志管理機制健全：要求建立可以根據(jù)情況自由設置的日志管理機制，即日志紀錄的范圍和詳細程度可以根據(jù)需求自行定制，且可實現(xiàn)在應用系統(tǒng)使用過程中進行日志的定制和記錄，并保留所有系統(tǒng)開發(fā)相關程序庫的更新審核紀錄。
??????? f)?新系統(tǒng)的容量規(guī)劃:容量規(guī)劃是指確定系統(tǒng)的總體規(guī)模，性能和系統(tǒng)彈性。容量規(guī)劃應充分考慮：系統(tǒng)的預期存儲容量和在給定的周期里面獲取生成和存儲的數(shù)據(jù)量；在線進程的數(shù)量和估計可能的占用資料；系統(tǒng)和網(wǎng)絡的相應時間和性能，即端對端系統(tǒng)；系統(tǒng)彈性要求和設計使用率、峰值、槽值和平均值等；安全措施如加密解密數(shù)據(jù)對系統(tǒng)的影響等；7*24小時運作要求和可接受的系統(tǒng)宕機次數(shù)（維護或者設備更新導致的必須性宕機）。
??????? 5.2.3 ?開發(fā)階段安全管理
??????? a)?通用要求
??????? 1)?輸入驗證：在客戶機/服務器環(huán)境下，系統(tǒng)需進行服務端的驗證而禁止客戶端的驗證（如基于Javascript的驗證），并在字符有效性檢查之前設置邊界檢查驗證以及環(huán)境變量提取數(shù)據(jù)驗證。
??????? 2)?命名規(guī)范：規(guī)范變量、函數(shù)的命名；規(guī)范程序的書寫格式等。
??????? 3)?SQL語句：如果應用程序需要連接后端數(shù)據(jù)庫，使用存儲過程而不能在代碼中使用SQL語句。
??????? 4)?注釋代碼：當應用程序在實際環(huán)境中開始應用時，應該刪除所有的注釋代碼。
??????? 5)?錯誤信息：所有為用戶顯示的錯誤信息不應暴露任何關于系統(tǒng)、網(wǎng)絡或應用程序的敏感信息。
??????? 6)?URL內容：對于web應用，不能在URL上暴露任何重要信息，如密碼、服務器名稱、IP地址或者文件系統(tǒng)路徑等。
??????? b)?變更要求
??????? 1)?信息系統(tǒng)歸口管理部門應對更改進行嚴格的控制，在系統(tǒng)開發(fā)的每一個階段（可行性研究、需求分析、設計、編碼、測試、培訓等）的每一個更改實施前經(jīng)過評審與授權。
??????? 2)?信息系統(tǒng)歸口管理部門應當建立更改控制審批程序，對更改的申請、評審、測試、批準、更改的計劃的提出和實施提出明確要求并嚴格的實施，確保安全性與控制程序不被損害，確保任何的改動都是經(jīng)過審批的。
??????? 3)?更改的程序應考慮以下方面：清晰確認所有的需要更改的應用系統(tǒng)、信息、數(shù)據(jù)庫和相關的硬件設備；清晰的確認更改的原因(業(yè)務上的具體流程和具體的需求或開發(fā)上的需求) ；由授權的用戶提交更改的申請；保留相關的授權登記記錄；在正式的實施之前，更改的方案必須經(jīng)過評審并通過正式的批準；確保授權的用戶在實施之前確認并接受更改的內容；確保在實施的過程中，盡量的減少對現(xiàn)行的商務運作系統(tǒng)的影響；確保建立的文件系統(tǒng)在完成各項更改時得到修改，舊文件被很好的歸檔或處置；保證所有的應用系統(tǒng)升級的版本的控制；確保所有的更改情求的審核跟蹤；確保用戶使用手冊作相應的必要的更改；確保更改的實施選擇了適當?shù)臅r機以確保更改的實施不會干擾正常的商務運作。
??????? c)?版本控制要求
??????? 1)?程序清單：信息系統(tǒng)歸口管理部門應在任何時候對于程序清單必須進行嚴格的控制并且及時地進行更新；對應用系統(tǒng)開發(fā)源程序的打印的資料、電子版本或者是相關的報告都必須進行控制，紙質的文件應當保存在一個安全的環(huán)境下，如保險柜等，電子文檔則應進行一定的加密；
??????? 2)?版本升級控制：當軟件的版本由于更新，修改等操作需要升級時，必須先向相關負責人員提交申請；信息系統(tǒng)歸口管理部門應對升級的應用系統(tǒng)進行測試，確認系統(tǒng)的各種安全特性；信息系統(tǒng)歸口管理部門應確認對應用系統(tǒng)的版本升級，即確認當前的版本為最新版本，舊的版本需進行歸檔，不得隨意丟棄或刪除；信息系統(tǒng)歸口管理部門應制定相關的升級計劃，確保將系統(tǒng)升級對業(yè)務的影響降至最低。
??????? d)?開發(fā)審計：信息系統(tǒng)歸口管理部門應對開發(fā)日志及開發(fā)人員權限進行每月審核。
