a1.0目的
為了驗證安全管理活動是否符合要求以便及時發現問題，采取糾正措施，使安標工作得到持續有效實施。
2.0適用范圍
適用于本公司內部安標工作的自評。
3.0職責
3.1安全環保科長負責年度內部安標工作自評策劃，協調內部安標工作自評活動，將自評結論向總經理匯報。
3.2自評組負責內部安標工作自評的實施；
3.3被審部門配合自評工作并對存在的問題開展糾正預防措施活動；
3.4承擔具體內部安標工作自評工作的自評員，對被審部門的糾正預防措施活動進行跟蹤自評；
3.5自評組組長編制自評報告，對自評結果和結論負責；
4.0工作流程
4.1自評計劃
每年的年初安全環保科長編制內部安標工作自評年度計劃，報總經理批準。每年的內部安標工作自評范圍至少應覆蓋安標工作所有部門。根據體系運行情況，可針對的增加自評頻次。
4.2成立自評組
安全環保科長指定（或兼任）自評組長，組成自評組。自評組成員應具備資格，本公司自評員由總經理聘任，自評時參加自評工作，亦可以聘請專業人員擔任，自評員需經過培訓、考核合格后取得相應的資格，其承擔的自評工作應與平時擔任工作無直接關系。
4.3自評準備
4.3.1自評組長召開自評組會議，并制定“自評實施計劃”，對本次自評人員、具體工作分工，經批準后于自評前一星期發給受評部門。受評部門接到通知后，做好工作安排及自評前的準備。
4.3.2承擔本次自評的自評員根據分工在自評開始前編寫好“自評檢查表”，檢查表內容應包括 ：
a) 自評本公司安全管理方針和安全管理目標、目標分解及安標工作文件是否符合安標的要求；
b) 依據安標，自評本公司內安全管理計劃的落實，自評本公司安標工作的運行是否適宜、有效；
c) 針對自評內容從受自評區域中選取樣本，以進一步提出與自評內容有關的問題，通過自評查證得出結論。
4.4自評實施
4.4.1首次會議 ：
a) 由自評組長主持，參加會議人員為自評組全體成員，受評部門負責人及管理人員
b) 自評組長介紹自評組成員，說明自評目的、范圍、方法及日程安排，澄清自評計劃中不明確的內容，征求受評部門對自評工作的意見。
4.4.2現場自評
自評人員根據計劃進行自評，通過面談、提問、查閱文件、現場查看、測試等方式來收集客觀證據，并記錄自評結果，對受評部門作出自評。自評員應按檢查表的項目逐項檢查，不輕易偏離檢查表，經常對照來核正自評方向，收集證據應采取隨機抽樣的方法進行，保證所抽取的樣本具有代表性，并認真做好記錄。
現場自評后，自評組應評審所有觀察結果，以書面形式開列不符合項，通知被審部門，以使不符合項得到確認。并有針對性的展開糾正預防措施活動。
4.4.3末次會議
a) 末次會議由自評組長主持，本公司領導、相關部門及自評組全體成員參加。
b) 會上著重向領導匯報自評結果，使領導能了解目前本公司安全管理體系的運轉情況，并對前一段時間安標工作運轉作出總結，對改進安標工作提出建議。
4.4.4自評報告
自評報告由自評組長編寫，對自評/考核情況進行概述。
4.4.5糾正措施
a) 自評組對自評中發現的不符合項編寫“不符合項報告”。各部門在收到不符合項報告后，在限制完成時間內負責糾正措施實施。
b) 自評組負責對糾正措施的確認，對其實施情況進行檢查，若受審部門未實施糾正措施，自評組人員應向總經理反映情況。
4.4.6跟蹤驗證
a) 跟蹤自評活動由原自評人員進行，驗證并記錄所采取的糾正措施的實施情況及其有效性。
b) 承擔跟蹤自評的自評員應檢查受評部門糾正措施的落實情況，并檢查糾正措施的有效性，然后填寫“不符合項報告”的“驗證”一欄
c) 對報告中不合格，被審部門要分析原因，制定糾正措施，限期進行整改。如在限期完成時間內的糾正措施無效，應將情況向安全環保科長匯報。
4.4.7自評計劃、自評檢查表、自評報告和不符合項報告等記錄由安全環保科保存歸檔。
