風險管理制度

1 目的
??????????? 為加強公司風險管理，預防事故發生，實現安全技術、安全管理的標準化和科學化，制定本制度。
??????? 2 適用范圍
??????????? 適用于生產裝置、設備、設施、貯存、運輸的風險評價與控制，適用于作業現場、生產經營活動的正常和非正常情況，包括新改擴建項目的規劃、設計和建設、投產、運行、拆除各階段的風險評價、風險控制、風險信息更新以及重大危險源的管理。
??????? 3 職責
??????? 3.1 總經理或總經理委派副總經理組織建立重大危險源控制系統（本單位目前無重大危險源）。
??????? 3.2總經理直接負責風險評價領導工作，組織制定風險評價程序和指導書，明確風險評價的目的、范圍。副總經理協助風險評價工作，成立評價組織，進行風險評價，確定風險等級，主持年終全公司的風險評審工作。
??????? 3.3綜合辦是風險評價的歸口管理部門，負責審查各部門確定的風險評價準則，負責公司重大風險分析記錄的審查與控制效果驗收，建立、更新重大危險源檔案，定期進行風險信息更新。
??????? 3.4公司各級管理人員應負責組織、參與風險評價工作，提供相關資料，鼓勵從業人員積極參與風險評價和風險控制。
??????? 4 控制程序
??????? 4.1風險的分級管理
??????? 4.1.1公司的風險根據《公司風險評價準則》進行評價分級。
??????? 4.1.2 各部門負責對所轄范圍內所有直接作業、操作崗位、關鍵裝置與重點部位進行風險評價。
??????? 4.1.3 作業風險：巨大風險作業由所在部門負責人初審簽字，經綜合辦復檢簽字后，報公司領導終審批準；重大風險作業由所在部門負責人初審簽字后，報綜合辦終審批準；中等風險、可接受風險和可忽略風險作業由所在部門負責人終審批準。
??????? 4.1.4崗位（裝置、部位等）風險：巨大風險和重大風險所在崗位（裝置、部位等）由所在部門作為重點部位和關鍵裝置按照本公司《關鍵裝置和重點部位安全管理制度》進行管理；中等風險、可接受風險和可忽略風險所在的崗位（裝置、部位等）應由所在部門采取隔離、防護、制定操作規程等措施降低風險。
??????? 4.1.5風險評價、分析的范圍及職責
??????? a.項目規劃，設計前應由有資質的機構做安全預評價；
??????? b.項目的建設應由綜合辦進行風險分析并做好風險控制記錄；
??????? c.項目投產運行后，常規和非常規活動（丟棄、廢棄、拆除、處置與開停車等）風險，應由各部門進行分析并做好風險控制記錄。
??????? d. 設備新增或拆除的風險應由綜合辦分析，并做好風險控制記錄；
??????? e.事故及潛在緊急情況的風險應由所在部門進行評價，并做好控制記錄；
??????? f.所有進入作業場所人員的活動，作業場所的設施、設備風險，人為因素，包括違反安全操作規程和安全生產規章制度的風險由所在部門進行分析，并做好控制記錄；
??????? g.原材料、產品的運輸、安全防護用品的采購、儲存和使用過程的風險由綜合辦公室進行分析并做好風險控制記錄；
??????? h.氣候、地震及其他自然災害等應由有評價資質的機構進行風險評價。
??????? 4.2 風險評價方法選擇
??????? 4.2.1直接作業的風險評價方法為工作危險分析法（JHA）；
??????? 4.2.2崗位、部位、裝置等風險評價方法首選工作危險分析（JHA），其次為安全檢查表法（SCL）；
??????? 4.2.3經副總經理批準的其他風險分析法。
??????? 4.3 評價準則
?????????? 公司定性風險評價采用本公司《風險評價準則》，需進行定量的風險評價由風險評價小組采用合適的評價準則。外部評價由相關資質機構自行選用評價準則。