第一章 總則
第一條 信息安全保密工作是公司運營與發展的基礎，是保障客戶利益的基礎，為給信息安全工作提供清晰的指導方向，加強安全管理工作，保障各類系統的安全運行，特制定本管理制度。
第二條 本制度適用于分、支公司的信息安全管理。
第二章 計算機機房安全管理
第三條 計算機機房的建設應符合相應的國家標準。
第四條 為杜絕火災隱患，任何人不許在機房內吸煙。嚴禁在機房內使用火爐、電暖器等發熱電器。機房值班人員應了解機房滅火裝置的性能、特點，熟練使用機房配備的滅火器材。機房消防系統白天置手動，下班后置自動狀態。一旦發生火災應及時報警并采取應急措施。
第五條 為防止水患，應對上下水道、暖氣設施定期檢查，及時發現并排除隱患。
第六條 機房無人值班時，必須做到人走門鎖；機房值班人員應對進入機房的人員進行登記，未經各級領導同意批準的人員不得擅自進入機房。
第七條 為杜絕嚙齒動物等對機房的破壞，機房內應采取必要的防范措施，任何人不許在機房內吃東西，不得將食品帶入機房。
第八條 系統管理員必須與業務系統的操作員分離，系統管理員不得操作業務系統。應用系統運行人員必須與應用系統開發人員分離，運行人員不得修改應用系統源代碼。
第三章 計算機網絡安全保密管理
第九條 采用入侵檢測、訪問控制、密鑰管理、安全控制等手段，保證網絡的安全。
第十條 對涉及到安全性的網絡操作事件進行記錄，以進行安全追查等事后分析，并建立和維護“安全日志”，其內容包括：
1、記錄所有訪問控制定義的變更情況。
2、記錄網絡設備或設施的啟動、關閉和重新啟動情況。
3、記錄所有對資源的物理毀壞和威脅事件。
4、在安全措施不完善的情況下，嚴禁公司業務網與互聯網聯接。
第十一條 不得隨意改變例如IP地址、主機名等一切系統信息。
第四章 應用軟件安全保密管理
第十二條 各級運行管理部門必須建立科學的、嚴格的軟件運行管理制度。
第十三條 建立軟件復制及領用登記簿，建立健全相應的監督管理制度，防止軟件的非法復制、流失及越權使用，保證計算機信息系統的安全；
第十四條 定期更換系統和用戶密碼，前臺（各應用部門）用戶要進行動態管理，并定期更換密碼。
第十五條 定期對業務及辦公用PC的操作系統及時進行系統補丁升級，堵塞安全漏洞。
第十六條 不得擅自安裝、拆卸或替換任何計算機軟、硬件，嚴禁安裝任何非法或盜版軟件。
第十七條 不得下載與工作無關的任何電子文件，嚴禁瀏覽黃色、反動或高風險等非法網站。
第十八條 注意防范計算機病毒，業務或辦公用PC要每天更新病毒庫。
第五章 數據安全保密管理
第十九條 所有數據必須經過合法的手續和規定的渠道采集、加工、處理和傳播，數據應只用于明確規定的目的，未經批準不得它用，采用的數據范圍應與規定用途相符，不得超越。
第二十條 根據數據使用者的權限合理分配數據存取授權，保障數據使用者的合法存取。
第二十一條 設置數據庫用戶口令，并監督用戶定期更改；數據庫用戶在操作數據過程中，不得使用他人口令或者把自己的口令提供給他人使用。
第二十二條 未經領導允許，不得將存儲介質（含磁帶、光盤、軟盤、技術資料等）帶出機房，不得隨意通報數據內容，不得泄露數據給內部或外部無關人員。
第二十三條 嚴禁直接對數據庫進行操作修改數據。如遇特殊情況進行此操作時，必須由申請人提出申請，填寫《數據變更申請表》，經申請人所屬部門領導確認后提交至信息管理部，信息管理部相關領導確認后，方可由數據庫管理人員進行修改，并對操作內容作好記錄，長期保存。修改前應做好數據備份工作。
第二十四條 應按照分工負責、互相制約的原則制定各類系統操作人員的數據讀寫權限，讀寫權限不允許交叉覆蓋。
第二十五條 一線生產系統和二線監督系統進行系統維護、復原、強行更改數據時，至少應有兩名操作人員在場，并進行詳細的登記及簽名。
第二十六條 對業務系統操作員權限實行動態管理，確保操作員崗位調整后及時修改相應權限，保證業務數據安全。
