各單位、部室:
??????? 為進一步健全完善全面標準化管理，規范基層單位安全生產行為，著力構建安全生產長效機制，全面推行安全質量、隱患規范性檢查工作，推進依法、科學管理，公司制定了安全質量檢查點管理辦法，望各單位認真執行。
??????? 一、指導思想
??????? 以集團公司一、二號文件精神為指導，以貫徹落實集團公司安全質量檢查點管理辦法為重點，進一步強化現場隱患源的排查治理，創新安全質量檢查方式方法，堅持“高、細、嚴”管控，突出“流程拓展、內容完整、重點突出、便于操作”特點，對生產流程、操作流程和管理流程進行歸納、梳理，提煉，有效的把安全質量檢查點檢查與安全閉環管控信息系統結合起來，實行數字化、網絡化管理，達到全員、全過程、全動態有效監控，強化考核機制，提高執行力，促進“區隊自主、班組自治、個人自律”，實現安全質量管理由簡到繁向由繁到簡、安全管理由人管到機管、人本管理由“制約+自覺”向“自覺+制約”的轉變。
??????? 二、目的意義
??????? 通過安全質量檢查點檢查管理，一是能使安全管理更全面、更明了、更直觀和更具有操作性和指導性。二是能使工作有安排、有落實、有考核、有反饋，形成閉環管理，確保無漏項、無遺項，達到“事事有落實、件件有回音、項項有考核、處處有督察”，堵塞了管理漏洞。三是能使各項考核更人性化，更能加強崗位和責任人的責任心，通過隱患源菜單檢查，促使管理人員按程序進行，按標準檢查、按標準考核。四是能充分發揮各級管理人員的主觀能動性，上追下聯、責任追究，提高了解決問題、消除隱患的主動性和自覺性。五是對各級管理人員的工作安排，及時到位、責任明確，便于存檔，達到制度管人、機制管人的目的。
??????? 三、組織領導
??????? 為確保安全質量檢查點檢查管理在我公司的順利推廣和實施，成立安全質量檢查點檢查管理考核領導小組，由生產礦長劉仲明任組長，薛提洪、肖立軍任副組長，各專業副總、安監處、生產部、通防技術中心、機電科、企業管理部、人力資源部負責人、各采掘區隊、生產輔助區隊負責人為成員。領導小組下設辦公室，辦公室設在安監處，尹遜新兼任辦公室主任，負責各項組織協調考核等工作。
??????? 四、操作流程
??????? 安監處根據各專業安全質量隱患界定標準制作了各類隱患源安全質量檢查點問題落實表（以下簡稱“檢查表”），要求每名安全管理人員根據檢查地點隨身攜帶檢查表，根據現場情況進行檢查確認。考核全部利用計算機自動生成，并同績效考核結合起來，克服了人為因素的干擾。其流程是：
??????? 第一：各類安全管理人員檢查、排查隱患問題
??????? 該環節中所指檢查問題，包括上級部門安全檢查、公司組織各類查崗、領導下井帶班匯報問題、下達隱患處理卡內容、安監員匯報重大問題等。安全管理人員按照檢查流程認真排查各類隱患，確認主要問題，填寫檢查表，上井后直接交給安監處值班信息員。
??????? 第二：信息員錄入系統、發送短信
??????? 各級安全管理人員填寫的檢查表全部由信息員進行錄入，所有問題按照《煤礦安全質量隱患源界定及考核標準》中具體條款一一分類，屬于動態隱患問題的必須掛罰三支隊伍（分100、50、30、20元四個級別），并按規定進行聯責考核。計算機將所錄入隱患信息存入數據庫、發送短信通知區隊，如未按照要求時間進行整改，便自動進入下一級“手機短信發送平臺”進行發布。凡因手機換號、關機、信號差、出故障等其他原因導致無法正常收取短信的，責任自負。
??????? 第三：區隊落實責任、處理隱患
??????? 區隊根據檢查表上的隱患問題整改期限和要求安排專人進行落實。整改完成后，由區隊將整改人、整改措施等信息錄入計算機，等待網上安監系統確認。現場施工時，跟班區長、當班班長具體負責隱患內容的實施、協調、督促，確保按照標準完成。
??????? 第四：安監處網上確認并組織驗收
??????? 安監處根據網上系統自動生成的驗收安排，組織安監員或質量驗收員現場進行驗收，驗收合格的直接進入閉環，隱患消除。
??????? 第五：未整改隱患“六級”短信考核
??????? 計算機系統自動將隱患短信進行“六級”考核管理。
??????? 第一級考核單位及個人。信息員把檢查表錄入系統后產生隱患罰款，系統自動把罰款落實到區隊及個人。該隱患錄入后，計算機自動把隱患內容發送到三大員手機。
??????? 第二級考核區隊三大員。如果隱患第一次復查沒有按期整改完，系統會將“未整改”信息發到包區隊人員手機，同時計算機自動扣罰三大員20元/條。
