11、檢查與自評
11.1安全檢查
11.1.1本公司嚴格執行《安全檢查制度》，定期或不定期進行安全檢查，保證安全標準化有效實施。《安全檢查制度》中明確各種安全檢查的內容、頻次和要求，開展安全檢查。
11.1.2本公司的安全檢查應有明確的目的、要求、內容和計劃。各種安全檢查均應編制安全檢查表，安全檢查表應包括檢查項目、檢查內容、檢查標準或依據、檢查結果等內容。
1)制定安全檢查計劃，明確各種檢查的目的、要求、內容和負責人；
2)編制綜合、專項、節假日、季節和日常安全檢查表；
3)各種安全檢查表內容全面。
11.1.3企業各種安全檢查表應作為企業有效文件，并在實際應用中不斷完善。
1)明確各種安全檢查表的編制單位、審核人、批準人；
2)每年評審修訂各種安全檢查表。
11.2安全檢查形式與內容
11.2.1安全辦應根據安全檢查計劃，開展綜合性檢查、專業性檢查、季節性檢查、日常檢查和節假日檢查；各種安全檢查均應按相應的安全檢查表逐項檢查，建立安全檢查臺賬，并與責任制掛鉤。
11.2.2企業安全檢查形式和內容應滿足：
1)綜合性檢查應由相應級別的負責人負責組織，以落實崗位安全責任制為重點，各專業共同參與的全面安全檢查。廠級綜合性安全檢查半年不少于1次，由公司安全生產領導小組組長（總經理）組織；車間級綜合性安全檢查每月不少于1次，由安全主任組織；
2)專業檢查分別由各專業部門的負責人組織本系統人員進行，主要是對特種設備、危險物品、電氣裝置、機械設備、構建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監測儀器等進行專業檢查。專業檢查每半年不少于1次；
3)季節性檢查由各業務部門的負責人組織本系統相關人員進行，是根據當地各季節特點對防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風及防凍保暖工作等進行預防性季節檢查。
春季檢查以防雷、防靜電為重點；夏季檢查以防暑降溫、防臺風、防洪防汛為重點；秋季檢查以防火為重點；冬季檢查以防火防爆、防凍防滑、防中毒為重點。
不同季節性檢查分別由各對應部門的負責人組織本部門相關人員進行。
4)日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查。崗位操作人員應認真履行崗位安全生產責任制，進行交接班檢查和班中巡回檢查，各級管理人員應在各自的業務范圍內進行日常檢查；
5)節假日檢查主要是對節假日前安全、保衛、消防、生產物資準備、備用設備、應急預案等方面進行的檢查。
11.2.3安全檢查的方法:
要有詳細的安全檢查計劃,各種檢查都有明確的檢查目的、檢查要求、檢查內容和日程安排,要填寫安全檢查表，對安全檢查結果應有總結，對存在問題應有整改要求,填寫《隱患整改通知單》,定出整改措施、負責人、資金來源和完成期限并追蹤落實。
11.2.4安全檢查表
根椐本公司實際情況，目前制定的安全檢查表有: 廠級綜合安全檢查表,每月綜合安全檢查表、專業安全檢查、車間日常安全檢查表、物料儲存安全檢查表、消防設施及器材檢查表、安全設施及防護器具檢查表、配電房安全管理檢查表、長時間息工（或節日）期間停工/復工前安全檢查表。各種安全檢查采用相應的安全檢查表。
11.3整改
11.3.1企業應對安全檢查所查出的問題進行原因分析，制定整改措施，落實整改時間、責任人，并對整改情況進行驗證，保存相應記錄。
1)對檢查出的問題進行原因分析，及時進行整改；
2)對整改情況進行驗證；
3)保存檢查、整改和驗證等相關記錄。
11.3.2企業各種檢查的主管部門應對各級組織和人員檢查出的問題和整改情況定期進行檢查。
11.4自評
本公司執行自評管理制度，每年至少1次對安全標準化運行進行自評，提出進一步完善安全標準化的計劃和措施。
明確自評時間；
制定自評計劃；
編制自評檢查表；
建立自評組織；
公司成立安全標準化運行自評小組
組 長：總經理(主要負責人 )
副組長：安全主任
成 員：安全管理員及各部門負責人
每年至少1次進行安全標準化自評；
自評人員根據計劃進行自評，通過面談、提問、查閱文件、現場查看、測試等方式來收集客觀證據，并記錄自評結果，對受評部門作出自評。自評員應按檢查表的項目逐項檢查，不輕易偏離檢查表，經常對照來核正自評方向，收集證據應采取隨機抽樣的方法進行，保證所抽取的樣本具有代表性，并認真做好記錄。
自評后自評組應評審所有自評結果，以書面形式開列不符合項，通知被審部門，以使不符合項得到確認。并有針對性的展開糾正預防措施活動。
編制自評報告；
自評報告由自評組長編寫，對自評/考核情況進行概述。
提出進一步完善的計劃和措施；
對需組織整改的問題，由評價小組以“問題整改表”或其他文件形式下達到責任部門，限期完成。評價小組對實施情況進行跟蹤驗證。若受審部門未實施糾正措施，自評組人員應向總經理反映情況。
對自評有關資料存檔管理。
自評計劃、自評檢查表、自評報告和不符合項報告等記錄由安全辦保存歸檔。
■相關文件、記錄
安全檢查管理制度。
安全檢查計劃；
各種安全檢查表；
安全檢查表應用培訓記錄。
檢查表評審修訂記錄。
安全檢查臺賬；
檢查考核記錄。
檢查問題整改記錄。
安全標準化自評管理制度；
開展自評的相關文件資料；
進一步完善的安全標準化工作的計劃和措施。
