員工出差管理辦法

第一章? 總則

第1條 為規范公司員工出差流程、出差審批及差旅費報銷，特制定本制度。

第2條 本制度適用于集團公司、區域公司和子公司全體員工。

第二章? 出差審批程序和權限

第3條 因公出差應填寫《因公出差審批表》（附件1），并按權限審批。因會議、學習、培訓出差的須附相關會議、學習、培訓通知。

第4條 集團總部人員出差的審批權限及流程：

1.董事會、監事會成員出差：董事會、監事會發起人→董事長審批→行政管理中心傳閱→人力資源中心歸檔。

2.集團高層領導出差：高層發起人→總裁審批→董事長審批→行政管理中心傳閱→人力資源中心歸檔。

3.中層及員工出差：集團部門發起人→集團部門負責人審批（出差時間超過2天：→集團業務分管領導審批→總裁審批）→行政管理中心傳閱→人力資源中心歸檔

4.員工因公出差國外或港澳臺地區：集團部門發起人→集團部門負責人審批→集團業務分管領導審批→總裁審批→董事長審批→行政管理中心傳閱→人力資源中心歸檔。

區域公司、子公司出差審批流程參照集團總部出差流程自行制定。因公出國或出境由集團領導審批。

第5條 出差人員憑《因公出差審批表》辦理差旅費預借審批、機票定購手續；除公司高層管理人員外，出差人員須到人力資源中心辦理備案手續，回來及時報到。

第6條 出差中途改變路線和延長時間的，需報分管領導同意，報銷審批時另附說明。

第7條 幾人協同出差的，由主辦業務部門或人員填寫。因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話請示，出差后補辦手續。

第三章? 差旅費構成、報銷標準

第8條 出差費用包括：

1.交通費：長途包括乘坐飛機、輪船、火車、長途客車的費用。市內車費包括公共汽車、出租車、地鐵、輕軌列車的費用，不包括公司所在地機場大巴外的其它費用。

2.住宿費；

3.經事前審批的餐飲費；

4.其它費用：公務發生的傳真、郵寄、托費、公共服務等費用。

第9條 員工出差國內按照如下限額標準按實報銷差旅費。出差國外差旅費另行審批。

出差費用報銷標準

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