1 目的
為堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的國家安全生產方針，加強事故隱患排查、治理、建檔、監控工作，預防各類事故發生，特制定本制度。
2? 使用范圍
本制度適用于本公司所有部門、班組的生產、服務等活動。
3? 引用文件
《中華人民共和國安全生產法》
《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》（國家安監總局第16號令）
4? 職責
4.1 人事部負責本制度的制定、修訂并監督執行。
4.2 人事部負責組織公司級事故隱患排查、治理工作；負責事故隱患的建檔、監控工作。
4.3 人事部負責安全、消防、職業衛生設備、設施的安全檢查及隱患整改工作。
4.4 生產部負責對本部門的生產設備、設施、工藝技術、安全操作規程的執行情況進行檢查；負責生產現場的隱患治理（整改）工作，發現重大隱患及時報安全主任，無力治理（整改）的隱患應上報安全主要負責人或安全第一責任人。
4.5 生產部負責檢查裝置生產過程的運行情況。
4.6業務部負責定期（每季度）對危化品中間倉庫的安全檢查，發現隱患及時進行整改。無力治理（整改）的隱患應上報安全主任或安全第一責任人。
4.7所有生產崗位員工負責本崗位交接班和班中的巡回檢查；負責本人所管轄區域的設備、設施的安全檢查，發現隱患及時處理、整改；本人不能處理、整改的，應立即報告班組長或部門主管。
4.8其它各部門負責本部門的事故隱患排查，發現隱患及時進行整改。
4.9安全主任每日或不定期地對本公司各生產、貯存區域進行安全檢查，對員工的作業行為進行檢查，發現隱患及時要求相關部門整改；發現不安全行為，立即制止，并對其進行安全教育。
5? 隱患排查流程及要求
5.1隱患排查流程圖
5.2檢查要求
5.2.1安全檢查的基本任務：發現和查找各種危險和隱患，監督各項安全規章制度的實施，制止違章指揮、違章作業。
5.2.2安全檢查的原則：領導檢查與員工檢查相結合。包括：員工自查、綜合檢查、專業檢查、季節性檢查、節假日檢查、夜間抽查和日常檢查。
5.2.3安全檢查要求：制定檢查計劃、明確檢查目的、內容及要求，制定《安全檢查表》。
5.3檢查形式與內容
5.3.1日常檢查
5.3.2.1時間：每日
5.3.2.2人員：各崗位員工、班組長、安全主任
5.3.2.3內容：包括班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及各部門主管和工藝、設備、安全等專業技術人員的經常性檢查。
5.3.2.4要求：各崗位應嚴格履行日常檢查制度，特別應對重點部位的危險點源進行重點檢查和巡查，發現問題和隱患，及時報告有關部門解決，并做好記錄。
5.3.2專業檢查
5.3.2.1時間：每季度第一月。
5.3.2.2人員：各部門負責人和相關專業技術人員。
5.3.2.3內容：電氣裝置、機械設備、安全裝置、職業衛生設施、勞動防護用品、應急救援器材、消防設備、設施及防火、防爆、防塵、防毒等工作的檢查；對裝置開、停工前、新裝置竣工及試運轉等時期進行專項安全檢查。
5.3.3季節性檢查
5.3.3.1 時間：每季度第一月。
5.3.3.2人員：各部門負責人。
5.3.3.3要求：春季安全大檢查，以防雷、防靜電為重點；夏季安全大檢查，以防暑降溫、防臺風、防汛、防爆為重點；秋季安全大檢查，以防火為重點；冬季安全大檢查，以防寒、防凍為重點。
5.3.4公司級綜合檢查
5.3.4.1時間：3月、6月、9月、12月
5.3.4.2人員：公司副總以上領導、各部門主要負責人及安全主任。
5.3.4.3內容：負責對本公司各部門、各班組執行安全規章制度、操作規程情況、安全生產責任落實和安全生產目標完成情況、生產、貯存現場、勞動防護、職業衛生等進行全面的安全檢查。
5.3.5節假日檢查
5.3.5.1時間：國家法定假日
5.3.5.2人員：節假日公司級值班領導和各部門值班領導。
5.3.5.2內容：主要是對安全、保衛、消防、生產設備、應急預案等方面進行檢查，特別對節日值班、檢維修、應急預案落實情況進行重點檢查。
5.3.6各種檢查均應編制相應的安全檢查表，按檢查表的內容逐項檢查。內容包括：檢查時間、檢查地點、檢查的項目、檢查人、查出的問題/隱患或無問題/隱患的記錄、被檢查部門或人員的簽字等。
5.4檢查記錄和統計
54.1各類《安全檢查表》、《事故隱患整改通知》以及必要時另外所附的“檢查記錄”均為安全檢查的正式記錄，檢查負責人和被檢查負責人須在上面簽字確認，并由組織檢查部門存檔。
5.4.2人事部每季度對本公司進行的各類安全檢查作出統計，審核本公司各職能部門、班組的安全檢查制度執行情況。如不符合要求，則由行政人事部與有關部門商討原因所在，采取有效措施，限期補做安全檢查。
5.5隱患登記
5.5.1安全主任負責填寫《安全事故隱患統計分析表》，負責分析事故隱患原因。
5.5.2市、區、街道有關部門進行安全檢查或監測后簽發的“責令整改通知書”，由行政人事部復印給隱患所在部門，并編號、登記。
5.5.3本公司組織安全檢查或監測發現的事故隱患，由行政人事部向隱患所在部門簽發《事故隱患整改通知》。
5.5.4各部門、班組自行組織的各種安全檢查發現的安全隱患，各自負責登記，并下達《事故隱患整改通知》。
5.5確定整改方案
5.5.1行政人事部負責組織相關技術人員和管理人員對安全檢查發現的事故隱患，制定《事故隱患整改計劃》，確定隱患整改方案。
5.5.2行政人事部接到區、街道有關部門簽發的“責令整改通知書”，或向部門簽發列有一類隱患的〈〈安全隱患整改通知〉〉，應盡快（視隱患危急程度而定，一般須在三日內）召集隱患所在部門負責人、安全管理人員及有關技術人員開“隱患治理/整改研討會”，討論、決定具體的隱患治理/整改方案，落實負責人、明確限期隱患整改時間。凡自身不具備整改能力，外委能解決的，則由該部門寫出專題報告給行政人事部。行政人事部審核后，報請安全主要負責人批準后方可聯系外委。
5.5.3凡部門不能整改的或企業決定暫不予整改的事故隱患，行政人事部須寫出專題報告，報安全主要負責人批準決定。此報告由行政人事部留存。
5.5.4各部門、班組自行組織的各種安全檢查發現的安全隱患，各自負責確定隱患整改方案，并落實整改。重大隱患，無力整改的，應及時報告安全主任。
5.6整改通知
5.6.1檢查組根據所發現的隱患/問題的性質、可能引起的后果等因素，由安全主任向被檢查部門簽發書面《隱患整改通知》，指出需整改的隱患/問題、整改期限。被檢查部門須認真進行整改。
5.6.2如《隱患整改通知》涉及對安全隱患的整改，則被檢查部門須按安全隱患管理文件執行。
5.7整改實施
5.7.1隱患整改涉及動火的，整改前先由整改部門向安全主任提出，并提供必要材料，安全主任負責審批。
5.7.2整改部門必須按本公司“動火作業審批制度”事先辦理動火申請手續，并在整改中切實執行安全、監護措施。
5.7.3整改后，整改部門將《 安全隱患統計分析表》、《動火作業工作許可證》交行政人事部存檔。
5.8整改監督、跟蹤、驗收
5.8.1行政人事部負責對安全隱患整改情況進行監督、跟蹤、驗收。驗收過程必須有整改部門負責人、安全主任在場。
5.8.2如驗收合格，則由安全主任和整改部門分別在《 安全隱患統計分析表》上簽字確認。
5.8.3如驗收不合格，則行政人事部責成整改部門限期重新整改，安全主任和整改部門分別在《 安全隱患統計分析表》簽字確認。
5.8.4如市、區、街道有關部門需要親自驗收，由行政人事部、整改部門負責人及安全主任陪同驗收。
5.9整改統計
5.9.1行政人事部負責每季、每年對本部門事故隱患排查治理情況進行統計分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全監管監察部門和有關部門報送書面統計分析表。統計分析表應當由生產經營部門主要負責人簽字。
5.9.2年終時，應計算全年的“安全隱患整改率”。
5.9.3行政人事部統計中發現各部門或各部門的“安全隱患整改率”達不到安全目標中所規定值時，必須及時召開會議，查明原因，采取有效措施，限期隱患所在部門整改。
6 相關文件
《安全生產責任制度》
7 相關記錄
《安全檢查表》
《隱患整改通知書》
《安全隱患統計分析表》
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