風險評價管理制

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為實現公司的安全生產，實現管理關口前移、重心下移，做到事前預防，達到消除減少危害、控制預防的目的，結合公司實際，特制定本制度。

一、評價目的

識別生產中的所有常規和非常規活動存在的危害，以及所有生產現場使用設備設施和作業環境中存在的危害，采用科學合理的評價方法進行評價。加強管理和個體防護等措施，遏止事故，避免人身傷害、死亡、職業病、財產損失和工作環境破壞。

二、評價范圍

1、項目規劃、設計和建設、投產、運行等階段；

2、常規和異常活動；

3、事故及潛在的緊急情況；

4、所有進入作業場所的人員活動；

5、原材料、產品的運輸和使用過程；

6、作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；

7、人為因素，包括違反安全操作規程和安全生產規章制度；

8、丟棄、廢棄、拆除與處置；

9、氣候、地震及其他自然災害等。

三、評價方法

可根據需要，選擇有效、可行的風險評價方法進行風險評價。常用的方法有工作危害分析法和安全檢查表分析法等。

1、工作危害分析法：從作業活動清單選定一項作業活動，將作業活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。該方法是針對作業活動而進行的評價。

2、安全檢查表分析法：安全檢查表分析法是一種經驗的分析方法，是分析人員針對分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝設備和操作有關已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質、設備、工藝、作業場所或操作規程的分析。

四、評價時機

常規活動每年一次，非常規活動開始之前。

五、評價準則

采用風險度R=可能性L×后果嚴重性S 的評價法，具體評價準則規定為：

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等 級	標? 準
5	在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施，或危害的發生不能被發現（沒有監測系統），或在正常情況下經常發生此類事故或事件。
4	危害的發生不容易被發現，現場沒有檢測系統，也未發生過任何監測，或在現場有控制措施，但未有效執行或控制措施不當，或危害常發生或在預期情況下發生。
3	沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執行，或危害的發生容易被發現（現場有監測系統），或曾經作過監測，或過去曾經發生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。
2	危害一旦發生能及時發現，并定期進行監測，或現場有防范控制措施，并能有效執行，或過去偶爾發生事故或事件。
1	有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施，或員工安全衛生意識相當高，嚴格執行操作規程。極不可能發生事故或事件。

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事故發生的可能性L判斷準則

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等 級	法律、法規及其他要求	人員	財產損失/萬元	停工	公司形象
5	違反法律、法規和標準	死亡	>50	部分裝置（>2套）或設備停工	重大國際國內影響
4	潛在違反法規和標準	喪失勞動能力	>25	2套裝置停工、或設備停工	行業內、省內影響
3	不符合上級公司或行業的安全方針、制度、規定等	截肢、骨折、聽力喪失、慢性病	>10	1套裝置停工或設備	地區影響
2	不符合公司的安全操作程序、規定	輕微受傷、間歇不舒服	<10	受影響不大，幾乎不停工	公司及周邊范圍
1	完全符合	無傷亡	無損失	沒有停工	形象沒有受損

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事件后果嚴重性S判別準則

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風險度	等級	應采取的行動/控制措施	實施期限
20-25	巨大風險	在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估	立刻
15-16	重大風險	采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估	立即或近期整改
9-12	中等	可考慮建立目標、建立操作規程，加強培訓及溝通	2年內治理
4-8	可接受	可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查	有條件、有經費時治理
< 4	輕微或可忽略的風險	無需采用控制措施，但需保存記錄	?

???? 風險等級判定準則及控制措施R

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六、評價組織

1、公司成立風險評價領導小組

組? 長：李逢昌

副組長：武傳志

成員：馬志洋、榮若偉、王洪廣、代紅彬、溫振忠、楊巖峰、吳兆峰、張大偉、張小蒙、劉瑞強、王佃波

2、公司的各級管理人員應參與風險評價工作，崗位員工要積極參與風險評價和風險控制工作。

七、其它要求

1、根據評價結果，確定重大風險，并制定落實風險控制措施。

2、評價出的重大隱患項目，應建立檔案和整改計劃。

3、風險評價的結果由各單位組織從業人員學習，掌握崗位和作業中存在的風險和控制措施。

4、按照實際情況不斷完善風險評價的內容。