隱患排查與治理管理規定

1目的

為了認真貫徹落實《安全事故隱患排查治理暫行辦法》，根據生產經營狀況及隱患排查治理情況，建立隱患預警機制和排查治理長效機制，加強事故隱患控制管理，防止和減少事故的發生，保障員工生命財產安全，特制定本項制度。

2范圍

2.1本規定適用于公司所轄區域及各部門。

2.2隱患排查與治理的范圍

2.2.1生產設施和作業場所存在的不符合國家和政府、主管部門等安全生產法規、標準、規范、規定要求的隱患；

2.2.2可能直接導致人身傷亡、火災爆炸事故或造成事故擴大的生產設施、安全設施等存在的隱患；

2.2.3可能造成職業病或職業中毒的隱患；

2.2.4政府主管部門或上級管理部門下達重大隱患項目整改通知書要求治理的隱患；

2.2.5預防可能造成災害擴大的固定資產投資項目；

2.2.6可能對大氣、地下水資源、敏感水域及周邊環境造成嚴重污染的問題。

3職責

3.1本規定由公司安全環保部歸口管理，相關部門配合實施。

3.2董事長對本公司范圍內的安全生產隱患排查治理與整改負總責。

3.3安全環保部安全主管負責組織指導本公司范圍內的生產安全隱患排查治理與整改工作。

3.4安全環保部負責實施公司范圍內安全生產隱患的日常排查、監管，落實安全生產隱患排查治理與整改工作。

3.5生產經營項目對外承包或場所、設備出租的，應當與承包、出租單位簽訂安全生產管理協議，審核與安全生產相關的安全資質，并在協議中明確雙方對隱患排查治理與整改以及防控等管理職責，嚴禁以包代管。

4含義與分類

4.1隱患的含義：規定所稱安全生產事故隱患（以下簡稱隱患），是指公司在生產經營、工程建設中違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程及安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中，存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。

4.2隱患分類

4.2.1一般隱患是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。

4.2.2重大隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使本公司自身難以排除的隱患。

4.3隱患排查方式

本公司隱患排查可通過專項排查、各類安全檢查、安全生產標準化自評等多種方式、形式進行。

4.4隱患排查方案

每年初，由安全環保部編制“年度隱患排查實施方案”，明確排查的目的、范圍、時間、排查主題、牽頭部門、排查方法等內容，經董事長批準后下發各部門實施。

4.5專項隱患排查

安全環保部根據“年度隱患排查實施方案”的安排，組織編制各專項的“隱患排查重點內容”，明確排查的主題、隱患排查重點內容，牽頭部門組織實施，在“隱患排查重點內容”上記錄排查出的問題描述。

5工作程序

5.1基本程序

5.1.1隱患排查與治理過程中存在的困難或需要相關部門予以協調解決的，將交安全環保部解決。

5.1.2本規定的相關要求不妨礙執行各自相關文件的相關規定和要求。

5.2隱患排查

5.2.1安全隱患排查按時間分類：月度安全隱患排查、日安全隱患排查。

a)?月度的安全隱患排查由安全環保部牽頭，會同相關部門進行排查。

b)?日安全隱患排查由安全員、現場管理員、設備、設施管理人員進行排查。

c)?專項的隱患排查、特殊的隱患排查由公司安全生產委員會會同有關人員和部門進行排查。

5.2.2隱患排查的內容

a)月度安全隱患排查內容

（1）按照日常排查的要求，排查或抽查日常、上月排查的隱患及整改情況；

（2）排查作業現場安全質量及場地“四標六清”、環境保護等情況；

（3）排查倉庫、堆場、消防器材、裝卸設備、設施存在的隱患情況；

（4）抽查機械設備存在隱患的整改情況，并對未按要求落實的情況進行考核；

（5）設備、設施日常、定期的維護記錄等相關記錄是否符合要求，設備、設施狀況是否滿足正常使用的要求等。

b)專項安全隱患排查內容

（1）按照安全生產委員會的要求，對專項工作或項目進行查找隱患、排除隱患，并對排查隱患的整改情況進行檢查；

（2）按照上級的要求，對重點工作內容進行重點的查找隱患、排除隱患；

（3）對各部門階段性工作落實情況進行檢查；

（4）對有自有和出租、外包生產經營場所進行專項的檢查，杜絕隱患的發生。

（5）對管理制度、操作規程、法律法規的執行情況進行重點的專項檢查。

5.2.3現場安全監督員對本公司進行日常安全巡查，并將檢查記錄填寫在“值班日志”中。

5.2.4安全環保部每月會同相關部門進行一次月度排查，并在“安全檢查表”填寫排查記錄。

5.2.5安全環保部匯總所有的檢查、排查，對排查出的隱患，按照隱患等級，建立相應的臺帳。

5.2.6安全環保部根據集團、上級主管單位要求，積極進行相關安全大檢查、專項隱患排查工作。

5.3隱患匯報

5.3.1隱患匯報流程

a）公司內部匯報流程：各崗位員工→各班組長→各部門領導→安全環保部。

b）層層匯報的形式：組員→組長→管理員→部門領導→安全環保部→公司領導；隱患較大時，可以越級匯報。

5.3.2安全環保部匯總所有安全隱患，填寫《安全隱患排查整改登記表》，并對隱患原因進行分析，填寫《生產經營單位事故隱患排查治理統計分析表》，于每月10日前將《安全隱患排查整改登記表》、《事故隱患排查治理統計分析表》報安全副總。

5.3.3對于重大隱患，現場安全監督員、各班組應立即上報安全環保部，安全環保部接到通知后立即上報安全副總。

5.4隱患治理與整改

5.4.1隱患治理的原則：“誰存在事故隱患，誰負責監控整改”的原則，由存在事故隱患的部門組織整改，整改責任人為各部門主要負責人。

5.4.2對于隱患排查中發現的一般隱患，能當場整改的，當場立即整改，并將記錄填寫在“值班記錄”或“安全檢查記錄”中，并按上報程序進行上報。對于不能當場整改的一般隱患，由現場安全監督員、安全環保部分析隱患原因，填寫“隱患整改通知書”，并下發至隱患整改責任部門。

5.4.3一般事故整改責任班組、部門要按照《隱患整改通知書》要求，對事故隱患認真整改，整改期限內，采取有效的防范措施，進行專人監控，明確責任，堅決杜絕各類事故的發生，并于規定的時限內，向安全環保部報告整改情況，由安全環保部組織檢查驗收。

5.4.4一般隱患治理項目的驗收與后評估

a）一般隱患治理項目由公司安全環保部組織相關部門共同驗收；

b）驗收合格的隱患治理項目，由所在部門或安全環保部制定相應的管理制度納入正常的管理程序；驗收不合格的隱患治理項目，重新納入隱患治理項目進行治理，直至治理驗收合格。

5.4.5對隱患排查中發現的重大事故隱患，應及時組織治理，分析出隱患原因，做到“五定”，即定整改方案、定資金來源、定負責人、定治理期限、定控制措施。

5.4.6對于重大事故隱患治理方案應包括：

a、治理的目標和任務；

b、采取的方法和措施；

c、經費和物資的落實；

d、負責治理的機構和人員；

e、治理的時限和要求；

f、安全措施和應急預案等。

5.4.7事故隱患治理過程中，負責整改的部門應采取相應的安全防護措施，防止事故發生，事故隱患在排除前或排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停止作業或停止使用，對暫時難以停止作業或停止使用的相關生產儲存設施、設備，應當加強維護和保養，防止事故發生。

5.4.8對于全部或者局部停產停業治理的重大事故隱患，公司應當填寫《安全生產重大事故隱患排查報告表》，并及時向港口行政管理部門和集團報告，上報《安全生產重大事故隱患排查報告表》。

5.4.9重大事故隱患治理工作結束后，安全環保部及時安排人員進行復查工作，確保隱患治理完畢。安全環保部組織安全生產委員會成員或委托具備相應資質的安全評價機構對重大事故隱患的治理情況進行評估。經治理后符合安全生產條件的，安全環保部負責向港口行政管理部門和其他有關部門提出恢復生產的書面申請，申請報告應包括治理項目名稱、治理方案、安全評價機構出具的評價報告等內容。經港口行政管理部門和有關部門審查同意后，恢復生產。

5.4.10安全環保部將收集的安全隱患跟蹤督促安全隱患整改情況并通報未整改的隱患，直至整改完畢。

5.4.11重大隱患應掛牌督辦，由安全環保部跟蹤監督重大隱患的整改。

5.5檔案建立

5.5.1安全環保部負責本公司隱患治理檔案管理工作。

5.5.2隱患治理檔案包括：安全檢查記錄、隱患整改通知書、安全隱患排查整治登記表、生產經營單位事故隱患排查治理統計分析表、上級部門檢查、整改記錄、安全生產重大事故隱患排查報告表、重大事故隱患治理方案、重大事故隱患治理情況評價報告等。

5.6獎勵與處罰

5.6.1各部門、班組要對區域內的安全隱患及時進行整改落實，安全隱患的排查、整改實行責任追究制。

5.6.2各部門、各班組、各級管理人員在事故隱患的排查、治理和整改的過程中，由于沒有履行職責，造成設備事故、人員傷害等事故的，一律按相關制度進行責任追究。

5.6.3對在隱患排查、治理、整改過程中，成績突出的個人和部門進行獎勵；對舉報或在處置事故隱患中有突出貢獻的人員按規定進行表彰和獎勵。

5.6.4各部門要結合公司各類規章制度，按照整治工作的要求，細化責任，明確到人，力求早發現、早匯報、早整改各類隱患，達到有效預控各類隱患，預防和減少事故發生，切實維護好公司利益。

6本規定涉及的表格

《安全檢查記錄》

《隱患整改通知書》

《安全隱患排查整治》

《安全生產重大事故隱患排查報告表》

《事故隱患排查治理統計分析表》

安全檢查記錄

隱患整改通知書

隱患排查治理情況季度統計分析表

注：本表由安全環保部于本季末月30日前，經公司安全生產委員會審核后，報董事長。

安全生產事故隱患排查治理情況統計分析年度報表

注：本表由安全環保部于次年1月5日前，經公司安全生產委員會審核后，報董事長。

安全生產重大事故隱患排查報告表