1、目的
為加強工藝管理工作，保證公司各單位工藝技術的有效控制，特制定本管理制度及考核辦法。
2、適用范圍
本規定適用于公司各單位的工藝技術管理控制。
3、職責范圍
技術部是工藝技術控制的歸口管理單位，負責正常生產的工藝管理工作，組織工藝文件的編制、修訂、發放及監督管理。負責工藝記錄的審批登記管理。負責各生產單位工藝文件執行情況的監督檢查與考核工作。
4、規定內容
4.1 正常生產的工藝管理
4.1.1 各生產單位必須嚴格按工藝操作規程執行，并如實填寫原始記錄。
4.1.2 為確保工藝指標的嚴格執行，生產單位要對工藝指標執行情況進行巡回檢查，并做好記錄。
4.1.3 技術部組織對各生產單位工藝執行情況進行現場巡檢 , 每月對公司各生產單位進行匯總,對查出的問題進行通報并進行相應的處罰。
4.2 工藝變更的管理
4.2.1 通過技術改造后,工藝需要變動的,技術部應重新編制或修訂工藝文件,。
4.2.2 安全環保部將根據實際情況逐項進行落實審核，必要時召集有關人員評審確定，組織對修改的內容進行會簽,報董事長（總經理）或管理者代表批準。
4.2.3 工藝控制指標一經確定，各單位必須嚴格執行，如因某種情況工藝指標需進行變更，應及時書面申請報技術部，經董事長（總經理）或管理者代表批準，試用一個月合格后，拿出試用報告，再按審批程序辦理執行。
4.3 關鍵工序的確定及工藝指標的管理
4.3.1 產品生產工藝確定后，技術部應依據關鍵工序的確定原則，組織生產車間對關鍵工序進行確定。
4.3.2 關鍵工序確定后，由生產車間對關鍵工序以質量控制點的方式進行標識。
4.3.3 關鍵工序確定、標識后，技術質量部到現場進行檢查核實。
4.3.4 關鍵工序工藝指標的執行情況必須有記錄, 技術部每月抽檢覆蓋率為100%；一般工序工藝指標，可根據實際生產經驗，對部分主要指標執行情況進行記錄， 技術部每月抽檢覆蓋率要達到60%。
4.4 工藝記錄的管理
4.4.1 技術部是工藝記錄的職能管理單位,負責對工藝記錄的審核和備案工作。
4.4.3 生產車間的工藝記錄要真實、及時、規范，并按月存放。超過保存期的按程序要求進行及時消毀處理，做好記錄。
4.5 工藝文件的控制
4.5.1接收工藝文件的各單位,必須按照《文件管理制度》要求, 嚴格進行接收登記、借閱和發放,并有具體人員負責管理。
4.5.2 工藝文件不允許復印和外借,各單位文件管理人員要對本單位的工藝文件定期進行檢查，防止文件的外流和丟失。
4.5.3 技術部將對發放到各單位的工藝文件進行檢查監督管理。如發現文件保管不好，將對責任單位及相關責任人進行相應處罰。
4.5.4 工藝文件應保持完整，不允許隨意涂改亂畫及缺頁現象。
4.5.5 因文件丟失或工作需要，要求補發工藝文件的單位,應提交申請，寫明原因，經生技部確認后,報董事長（總經理）或質量管理者代表批準，方可發放。
5、工藝管理考核辦法
為了使工藝管理工作能夠有效的運行，不流于形式，對于違犯工藝管理規定的單位，將根據如下規定進行處罰：
a. 對于違犯工藝管理規定，不按工藝安全操作規程嚴格進行操作，導致工藝控制指標超標的，檢查發現后責令整改并通報批評，按每一超標指標30-50元的標準，對第一責任人、當班班長進行罰款；
b. 因上一工序原因導致本工序控制指標不合格，若能夠進行及時查找原因并調整的不作處罰，否則，則依a條標準進行罰款。
c. 關鍵工序質量控制點工藝指標如出現超標現象，通報批評并一次罰款100元。
d. 因工藝文件管理不善造成丟失的，丟失一本罰款100元；私自復印的，發現一次罰款100元。
e. 對一月內造成指標超標3~5次（含3次）的操作工，月末加罰50元；對一月內造成指標超標5~8次（含5次）以上的操作工，月末加罰50元，并下崗培訓學習一周；對一月內造成指標超標8次（含8次）以上的操作工，月末加罰100元，并調離本崗位。
f. 因不安規定操作而造成產品質量不合格、系統降負荷、停車等嚴重后果的，依后果的嚴重程度、造成的影響大小以及發生的經濟損失數額等要素，經過經理辦公會研究討論，對第一責任人、當班班長、車間主任等相關責任人分別處以300元以上的罰款，并對各責任人作出下崗培訓、留職查看、降級、降職、免職、開除等處罰。
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