石化企業(yè)上鎖掛簽安全管理程序

1 目的

為防止危險(xiǎn)能量和物料意外釋放，保障員工生命及公司財(cái)產(chǎn)安全，特制定本程序。

2 適用范圍

本程序適用于眾誠連鎖-吉林省松原石油化工股份有限公司所屬各單位，以及為其提供服務(wù)的承包商。

3 應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)

《檢維修作業(yè)管理程序》

《工作安全分析管理程序》

《管線打開安全管理程序》

《臨時(shí)用電管理程序》

《動(dòng)火作業(yè)管理程序》

4 術(shù)語和定義

4.1 上鎖

能將危險(xiǎn)能量和物料引至設(shè)備或系統(tǒng)的所有開關(guān)、閥門、電鈕和機(jī)械接口等隔離點(diǎn)均應(yīng)關(guān)閉或斷開，并用鎖具將其鎖上。

4.2 掛簽

上鎖者應(yīng)將“危險(xiǎn)”標(biāo)簽固定在鎖上。標(biāo)簽上應(yīng)正確、清晰填寫上鎖者的姓名、上鎖原因、上鎖設(shè)備、上鎖日期等。

4.3 隔離

將閥件、電器開關(guān)、蓄能配件等設(shè)定在合適的位置或借助特定的設(shè)施使設(shè)備不能運(yùn)轉(zhuǎn)或危險(xiǎn)能量和物料不能釋放。

4.4 清理

通過卸壓、放空、沖洗、吹掃和置換等手段清除系統(tǒng)或設(shè)備內(nèi)的危害和殘余能量。

4.5 測試

確認(rèn)各種危險(xiǎn)能源已被釋放或隔離，運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)已被鎖住，以確保在設(shè)備或系統(tǒng)上工作的安全。試啟動(dòng)設(shè)備確保能量已經(jīng)完全被隔離。

4.6 個(gè)人鎖

用于鎖住鎖箱或單個(gè)隔離點(diǎn)的個(gè)人用安全鎖。

4.7 主管鎖

只能由屬地主管使用的鎖，一把鑰匙可以開主管自己的鎖。通常為許可證審批人使用的鎖。

4.8 集體鎖

用于鎖住多個(gè)隔離點(diǎn)并配有鎖箱的安全組鎖。

注：一組集體鎖共用一把鑰匙，能夠打開所有的本組鎖。

4.9 集體鎖箱

集體鎖箱是用于集體上鎖時(shí)供屬地單位或施工單位上鎖使用的鎖箱。集體鎖箱需置于易觸及且明顯的位置，便于上鎖、掛簽。參與集體上鎖的相關(guān)單位，均需清楚了解集體鎖箱的位置。工作人員應(yīng)能看見集體鎖箱中的鑰匙。

5 職責(zé)

5.1 公司安全環(huán)保部是本程序的日常管理部門，負(fù)責(zé)組織本程序的編制與修訂,并對本程序的執(zhí)行提供咨詢和支持，對各單位的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督和審核。

5.2 公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)鎖具的統(tǒng)一管理和發(fā)放。

5.3 公司人力資源部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)師培訓(xùn)，直線組織負(fù)責(zé)實(shí)施本程序的受眾培訓(xùn)。

5.4 公司直線組織執(zhí)行本程序，并提出改進(jìn)建議。

5.5 屬地車間按照本程序要求在維修人員工作前將危險(xiǎn)能量和物料完全隔離，上鎖掛簽，并對上鎖掛簽的過程進(jìn)行確認(rèn)分析。

5.6 現(xiàn)場作業(yè)人員認(rèn)真執(zhí)行本程序規(guī)定的上鎖掛簽要求。每位工作人員有責(zé)任在工作之前確認(rèn)設(shè)備、系統(tǒng)已正確的上鎖、掛簽和測試，同時(shí)也可增加其它措施進(jìn)行隔離，如盲扳、絲堵等，以確保所有工作人員的安全。

6 管理要求

6.1 基本要求

6.1.1 在作業(yè)時(shí)，為避免設(shè)備、設(shè)施、系統(tǒng)區(qū)域內(nèi)蓄積危險(xiǎn)能量或物料的意外釋放，對所有危險(xiǎn)能量和物料的隔離點(diǎn)均應(yīng)上鎖和掛簽。

6.1.2 作業(yè)前，參與作業(yè)的每一個(gè)人員都應(yīng)確認(rèn)隔離已到位、已上鎖掛簽，并及時(shí)與相關(guān)人員進(jìn)行溝通，整個(gè)作業(yè)期間應(yīng)始終保持上鎖掛簽。

6.1.3 上鎖掛簽應(yīng)由作業(yè)人員本人進(jìn)行，并保持安全鎖和標(biāo)牌置于正確的位置上。特殊情況下，本人上鎖有困難時(shí)，應(yīng)在本人目視下由他人代為上鎖。安全鎖鑰匙由作業(yè)人員本人保管。

6.1.4 為確保作業(yè)安全，作業(yè)人員可要求增加額外的隔離，上鎖掛簽，作業(yè)人員對隔離、上鎖的有效性有懷疑時(shí)，可要求對所有的隔離點(diǎn)再做一次測試。

6.1.5 使用安全鎖時(shí)，應(yīng)隨鎖附上“危險(xiǎn)，禁止操作”的警示標(biāo)牌，上鎖必掛簽。在特殊情況下，如特殊尺寸的閥或電源開關(guān)無法上鎖時(shí)，經(jīng)確認(rèn)，并獲得書面批準(zhǔn)后，可只掛上警示標(biāo)牌而不用上鎖，但應(yīng)采用其他輔助手段，達(dá)到與上鎖相當(dāng)?shù)囊蟆?/p>

6.1.6 上鎖掛簽后，應(yīng)通過檢測確認(rèn)危險(xiǎn)能量和物料已去除或已被隔離，否則所有危險(xiǎn)能量和物料的來源都應(yīng)認(rèn)為是沒有被消除的。對所有存在電氣危害的，斷電后應(yīng)實(shí)施驗(yàn)電或放電接地檢驗(yàn)。

6.1.7 隔離點(diǎn)的辨識(shí)，隔離及隔離方案制定等應(yīng)由屬地人員，作業(yè)人員雙方共同確認(rèn)。

6.1.8 當(dāng)作業(yè)過程復(fù)雜，涉及相關(guān)方時(shí)由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)屬地、作業(yè)方和相關(guān)方進(jìn)行安全措施落實(shí)。

6.2 現(xiàn)場交叉檢查

屬地管理者在施工單位（人員）抵達(dá)作業(yè)現(xiàn)場之前，應(yīng)對現(xiàn)場做好各項(xiàng)安全措施，包括工藝隔離、通道、創(chuàng)造合適的施工作業(yè)安全條件，并與施工單位人員共同確認(rèn)各項(xiàng)安全措施和條件以滿足安全作業(yè)，同時(shí)屬地管理者對施工單位人員作業(yè)現(xiàn)場的安全措施進(jìn)行再確認(rèn)。

施工單位（人員）在與屬地管理者共同確認(rèn)現(xiàn)場安全措施之后，應(yīng)接受屬地管理者對其作業(yè)現(xiàn)場安全措施的再確認(rèn)。

屬地單位與動(dòng)火作業(yè)單位必須在作業(yè)前進(jìn)行交叉檢查，交叉檢查過程中如有一方未能及時(shí)落實(shí)安全措施，則另一方可向本車間/部門主管反應(yīng)具體情況，向相關(guān)部門申請按照《高危作業(yè)安全管理辦法》進(jìn)行處罰。

6.3 辨識(shí)（屬地單位）

在隔離、上鎖掛簽前，應(yīng)辨識(shí)所有危險(xiǎn)能量和物料的來源及類型。需要控制的危險(xiǎn)能量包括但不限于以下種類：

1.???? 電能：電流或電子流(如微電流、微電壓等)

2.???? 動(dòng)能：運(yùn)轉(zhuǎn)的設(shè)備等

3.???? 勢能：蒸汽(任何壓力)、壓縮氣體(一個(gè)大氣壓以上)、真空、加壓液體(一個(gè)大氣壓以上)、彈簧、張力桿、配重等

4.???? 化學(xué)能：危險(xiǎn)化學(xué)品

5.???? 熱能：電熱、冷卻系統(tǒng)

需要進(jìn)行上鎖掛簽的設(shè)備，包括但不僅限于：

1.???? 配電盤與開關(guān)

2.???? 泵

3.???? 壓縮機(jī)

4.???? 管線

5.???? 鍋爐、壓力容器及其附件

6.???? 冷凍設(shè)備

7.???? 加熱及通風(fēng)系統(tǒng)

8.???? 室內(nèi)管線系統(tǒng)

9.???? 含勢能的設(shè)施(如彈簧、張力桿、配重)

10.? 儀表設(shè)備

6.4 隔離、清理

屬地需要辨識(shí)出危險(xiǎn)能量和物料及可能產(chǎn)生的危害，當(dāng)需要進(jìn)行多點(diǎn)上鎖并且現(xiàn)場工藝復(fù)雜時(shí)要求編制隔離方案。隔離方案應(yīng)明確隔離方式、隔離點(diǎn)及上鎖單。

6.5 上鎖掛簽

6.5.1 單個(gè)隔離點(diǎn)上鎖

個(gè)人上鎖前，工作人員必須在簽發(fā)安全工作許可證及相關(guān)許可(如管線打開、動(dòng)火、挖掘...)前停車、沖洗、排空，確認(rèn)能量已經(jīng)徹底隔離。

作業(yè)人與屬地負(fù)責(zé)人選擇合適的鎖具并填寫警示標(biāo)簽，使用個(gè)人鎖對隔離點(diǎn)進(jìn)行上鎖，并同時(shí)掛“危險(xiǎn)禁止操作”標(biāo)簽，標(biāo)簽上應(yīng)有掛鎖者姓名、日期、單位、簡短說明，必要時(shí)可以加上自己的聯(lián)絡(luò)方式。

6.5.2 多個(gè)隔離點(diǎn)的上鎖掛簽

當(dāng)作業(yè)要求對多個(gè)隔離點(diǎn)進(jìn)行上鎖，應(yīng)采用集體上鎖方式時(shí)，集體鎖用于鎖能量隔離點(diǎn)，工作人員的個(gè)人鎖用于鎖集體鎖的鑰匙。

集體上鎖步驟：

1.?? 屬地車間負(fù)責(zé)人用集體鎖將所有隔離點(diǎn)上鎖并填寫上鎖單；

2.?? 屬地車間負(fù)責(zé)人將集體鎖的鑰匙放在鎖箱；

3.?? 作業(yè)現(xiàn)場每個(gè)工作人員（包括檢維修人員、屬地車間人員和監(jiān)護(hù)人）用其個(gè)人鎖將鎖箱鎖住。

屬地單位需要檢查并確認(rèn)本區(qū)域內(nèi)所有上鎖點(diǎn)是否具備上鎖條件；檢查并確認(rèn)所有隔離裝置(盲板、閥門等)的關(guān)閉情況并上鎖掛簽。

作業(yè)人員檢查屬地人員上鎖是否合格，然后在屬地人員的鎖旁掛上自己的個(gè)人鎖和標(biāo)簽，保管好個(gè)人鎖的鑰匙。每一個(gè)作業(yè)人員在作業(yè)處都要上自己的個(gè)人鎖。

6.5.3 電氣上鎖

電氣設(shè)備隔離由電氣專業(yè)人員上鎖掛簽及測試，作業(yè)人員確認(rèn)。電氣設(shè)備上鎖需要注意以下幾點(diǎn)：

1.?????? 主電源開關(guān)是電氣驅(qū)動(dòng)設(shè)備主要上鎖點(diǎn)，附屬的控制設(shè)備如現(xiàn)場啟動(dòng)/停止開關(guān)不可作為上鎖點(diǎn)。

2.?????? 若電壓低于220V，且電源是由插頭連接時(shí)，拔掉插頭可算有效隔離，必須在插頭上掛“危險(xiǎn)禁止操作”標(biāo)簽，以防其他人誤將插頭插上。

3.?????? 回路若是采用保險(xiǎn)絲/繼電器控制盤供電方式，無法上鎖時(shí)，必須裝上假保險(xiǎn)絲并加“危險(xiǎn)禁止操作”標(biāo)簽。

4.?????? 若必須在裸露的電氣導(dǎo)線或組件上工作時(shí)，上一級(jí)電氣開關(guān)必須由電氣專業(yè)人員斷開或目視確認(rèn)開關(guān)已斷開，若無法目視開關(guān)狀態(tài)時(shí)，可以將保險(xiǎn)絲拿掉或測電壓或拆線來替代。現(xiàn)場必須掛“觸摸前測電壓”的警告標(biāo)志，且需由電氣專業(yè)人員來執(zhí)行。

5.?????? 信號(hào)回路的電氣維修不一定需要上鎖、掛簽及測試，但需適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)裝備。

6.?????? 具有遠(yuǎn)程控制功能的用電設(shè)備，不能僅依靠就地的啟動(dòng)按鈕來測試確認(rèn)電源是否斷開，遠(yuǎn)程控制端必須置于“就地”或“斷開”狀態(tài)。

7.?????? 電氣上鎖需要使用屬地集體鎖上鎖，并掛警示標(biāo)簽。

8.?????? 交叉作業(yè)時(shí)，鎖具必須統(tǒng)一管理，放在作業(yè)現(xiàn)場的鎖箱內(nèi)。

6.5.4 警告標(biāo)志

用于提醒、警告員工的標(biāo)志，不同于與安全鎖配套的“危險(xiǎn)禁止操作”標(biāo)簽，警告標(biāo)志禁止用于取代上鎖掛簽系統(tǒng)。

完整的警告標(biāo)志必須是清晰易讀的，并包含以下信息：

1.?????? 日期

2.?????? 填寫人

3.?????? 要告知他人的信息

當(dāng)警告標(biāo)志不用時(shí)，需及時(shí)拆除。當(dāng)標(biāo)志必須長期使用時(shí)，填寫人必須負(fù)責(zé)在三十天內(nèi)或當(dāng)其損壞時(shí)及時(shí)進(jìn)行更換，以確保清晰可讀。

6.6 試啟動(dòng)

上鎖掛簽后屬地單位與作業(yè)單位應(yīng)共同確認(rèn)能量和物料已被隔離或去除。確認(rèn)應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場情況選用(但不限于)以下可行的方式：

1.?????? 低點(diǎn)放空，確認(rèn)物料已被隔離；

2.?????? 觀察壓力表或液面指示等以確認(rèn)能量或物料已被隔離；

3.?????? 目視確認(rèn)組件已斷開、轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備已停止轉(zhuǎn)動(dòng)；

4.?????? 對暴露于電氣危險(xiǎn)的工作任務(wù)，應(yīng)檢查電源導(dǎo)線已斷開。所有上鎖應(yīng)實(shí)物斷開且經(jīng)測試無電壓存在。

5.?????? 試驗(yàn)啟動(dòng)設(shè)備,確保危險(xiǎn)能源和物料已完全被控制。

作業(yè)人員或承包商工作前應(yīng)確認(rèn)屬地人員已完成上鎖。工作完成后，應(yīng)告知屬地負(fù)責(zé)人設(shè)備狀況。

6.7 解鎖

6.7.1 正常解鎖

作業(yè)完成后，操作人員確認(rèn)設(shè)備、系統(tǒng)符合運(yùn)行要求，每個(gè)上鎖掛簽的人員應(yīng)親自去解鎖，他人不得替代。

集體上鎖的解鎖，應(yīng)在所有上鎖人員集合后，確認(rèn)人數(shù)、個(gè)人鎖及標(biāo)簽無誤后統(tǒng)一對鎖箱進(jìn)行解鎖，操作人員按照集體上鎖清單逐一確認(rèn)并解除集體鎖及標(biāo)簽。

6.7.2 非正常拆鎖

上鎖掛簽的人員不在上鎖現(xiàn)場或沒有解鎖鑰匙時(shí)，在獲得正式授權(quán)后拆鎖。拆鎖程序應(yīng)滿足以下兩個(gè)條件之一：

與鎖的持有人聯(lián)系并取得其允許；

經(jīng)屬地主管確認(rèn)下述內(nèi)容后方可拆鎖：

1.???? 確知上鎖的理由

2.???? 確知目前工作狀況

3.???? 檢查過相關(guān)設(shè)備

4.???? 確知解除該鎖及標(biāo)簽是安全的

7 復(fù)核、偏離、培訓(xùn)和溝通

7.1 復(fù)核、更新與記錄

公司安全環(huán)保部保留本程序各版本的留存記錄和修改明細(xì)。本程序應(yīng)定期評審，必要時(shí)修訂，最低頻次自上一次發(fā)布之日起不超過3年。

7.2 偏離管理

本程序在執(zhí)行時(shí)發(fā)生的偏離，應(yīng)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。偏離應(yīng)書面記錄，其內(nèi)容應(yīng)包括支持偏離理由的相關(guān)事實(shí)。

7.3 培訓(xùn)和溝通

公司人力資源部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)，相關(guān)管理、技術(shù)和操作人員都應(yīng)接受培訓(xùn)，培訓(xùn)頻率為每年一次，保存培訓(xùn)記錄。本程序應(yīng)在公司范圍內(nèi)進(jìn)行溝通。

8 附件

附件《上鎖單》

附件

上 鎖 單

設(shè)備位號(hào):??????????????? ??區(qū)域:?????????????? ?日期:

主管姓名:??????????????? ??部門:

工作內(nèi)容:

鎖點(diǎn)編號(hào):???????????????????????? ??鎖箱編號(hào):

管理程序修訂和改版記錄